2. Rahmendaten des Projektes
| Projektträger: |
Business and Innovation Centre Frankfurt(Oder)GmbH |
| Projektleiter: |
Gunnar Pajer |
| Durchführungszeitraum: |
01.02.2005 bis 31.12.2007
verlängert bis 30.06.2008 |
| Ende Bewilligungszeitraum: |
18.08.2008 |
Projektmitteleinsatz:
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Planung = Soll |
Ausschöpfung = Ist |
| Gesamtkosten |
898.252 |
100% |
890.366 |
99,12% |
| Zuwendung |
718.602 |
80% |
712.293 |
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| davon: |
| EU |
673.689 |
75% |
667.775 |
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| Land |
44.913 |
5% |
44.518 |
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| BIC |
179.650 |
20% |
178.073 |
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Wir können feststellen, dass die Finanzen fast punktgenau eingesetzt worden sind. Auch die geplanten Budgets in den einzelnen Hauptkostengruppen wurden in den erlaubten 20% Grenzen problemlos eingehalten.
Anmerkung zur geplanten Gehaltsanpassung:
In der Planung war eine bewilligte jährliche Gehaltsanpassung um ca. 3% eingerechnet. Auf Grund kaufmännischer Sorgfaltspflicht wurde aus Vorsicht zu Gunsten der Sicherung des Eigenanteils die Anpassung 2006 und 2007 nicht vorgenommen. . Nach der Verlängerung und der Klarheit der Eigenmittel 2008 wurde eine moderate Gehaltsanpassung vorgenommen(nicht die gesamte mögliche Summe) Die Anpassung unterschreitet die Planung immer noch um 8.802 € = 3,15%.
Als Erfahrung für andere Projekte empfehlen wir die kleineren Positionen wie z.B. Reisekosten, allgemeine Kosten und Sonstiges nicht noch einmal als Kostengruppen zu trennen. Da sie vor Projektablauf sehr schwer schätzbar sind, wird durch die Zusammenfassung in einer Kostengruppe das einzeln sehr geringe Budget flexibler einsetzbar.
Zusammenfassend können wir sagen, dass der geplante Mitteleinsatz und die zu erreichenden Ziele so wie vorgesehen korreliert haben. Wir halten das für besonders bemerkenswert, da es sich um ein Projekt mit stark operativem, praxisbezogenem und komplexem Charakter handelt. Bewährt hat sich hier das Kostencontrolling.
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